Отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического развития Белореченского городского поселения Белореченского района за 2009 год

Прогноз социально-экономического развития поселения разработан в соответствии с положением о прогнозировании и индикативном планировании, методических рекомендаций к разработке прогнозов администрации Краснодарского края.

Трудовые ресурсы

По состоянию на 01.01.2010 года на территории поселения зарегистрировано 1250 предприятий и организаций различных форм собственности:

9 — организаций государственной формы собственности;

64 — организации и предприятия муниципальной формы собственности;

1177- предприятий и организаций частной формы собственности.

2849 — индивидуальных предпринимателей.

На начало 2010 года население городского поселения составило 54108  человек при прогнозном показателе 55130 человек. Численность всех категорий работающих, занятых в хозяйственном комплексе города в 2009 году составляет 47,9% от общей численности населения или 25900 человек. Прогнозировалось вовлечь в экономику 26890 человек. Уменьшение численности, занятых в экономике на 990 человек объясняется следующими причинами:

— введение процедуры банкротства на предприятиях ОАО «МЭЗ Белореченский» и ООО «Югшинсервис» (325 чел.);

— снижение объема работ на следующих предприятиях: МСП № 7, ЗАО «Промэкскавация», ООО «Юг-строймонтаж», Краснодарское отделение ОАО РЖД, ООО «Центр — сервис», ООО «Агро — ресурс» (438 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы в процентном отношении к  численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2006-2008 годах оставался неизменным и составлял  0,5 %. На начало 2010 года по сведениям центра занятости населения уровень безработицы составил 1,4 % при прогнозном показателе на 2009 год 0,5%.

Фонд оплаты труда прогнозировался на 2009год в сумме 2629,3 млн. руб., фактически составил 2361,3 млн. руб., по причине уменьшения  численности работающих на бюджетообразующих предприятиях.

В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом:

Промышленность

Промышленность поселения многопрофильна. В ее структуру входят перерабатывающие предприятия, предприятия производящие строительные материалы, занимающиеся глубокой переработкой древесины. В городе производятся кондитерские изделия, хлебопекарные изделия, консервированная продукция, мебель, железобетонные и металлопластиковые изделия и т.д.

Прогнозируемый объем отгруженной продукции на 2009 год по всем отраслям промышленности составлял 6235 млн. руб., (факт — 3388,3 млн. руб.). Снижение объема производимой продукции, в сравнении с прогнозом составило 2846,7  млн. руб.

Спад производства допустили ОАО «МЭЗ Белореченский», ОАО «Виктория», ЗАО «Белореченский комбикормовый завод».

Снизилось производство основных видов продукции в натуральном выражении, это кондитерские изделия, масло растительное, конструкции и детали сборные, железобетонные.

Транспорт

Транспортная отрасль Белореченского городского поселения представлена предприятиями автомобильного и железнодорожного  транспорта, а также предприятием по эксплуатации автодорог общего пользования (ОАО ДЭП №118).

Предприятиями пассажирского транспорта: ОАО «Белореченское ПАТП», ООО «Чайка», ООО «Елизавета», ООО «Тон» осуществляются пассажирские перевозки в городском, пригородном и межмуниципальном сообщениях. Пассажироперевозки по городу осуществляются на основании договоров с перевозчиками, заключенных по итогам конкурса.

Железнодорожные перевозки осуществляет филиал ОАО РЖД ОЦУП «Белореченск». В 2009 году железнодорожниками снижены объемы грузоперевозок к прогнозным показателям.

По прогнозу 2009 года транспортными предприятиями планировался объем услуг на 311,1 млн. руб. (факт 274,7 млн. руб.). Ниже прогнозируемых оказано услуг ООО «Тон», ООО «Елизавета».

Рынок потребительских услуг

На рынке потребительских услуг осуществляют деятельность 452 предприятия, в том числе 7 крупных и средних. 90% отрасли представлено предприятиями малого бизнеса.

По прогнозу 2009 года планировался розничный товарооборот в сумме 4988,9 млн. руб., (факт 3695,3 млн. руб.) Уменьшение объемов по розничному товарообороту объясняется снижением кредитоспособности населения по потребительскому кредитному портфелю.

Сеть предприятий общественного питания представлена 73 стационарными точками. Прогноз 2009 года составляет 220,5 млн. руб. (факт 193,1 млн. руб.).

Объем платных услуг населению формируют услуги пассажирского транспорта, бытовые, коммунальные, жилищные услуги. Стоимость услуг по прогнозу 2009 года составила 1098,8 млн. руб., (факт 1197,1 млн. руб.).

Выполнение прогноза обеспечено:

— по бытовым услугам – развитие сети технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— по медицинским услугам – введение частных стоматологических кабинетов; кабинетов ранней диагностики и частной практики узких специалистов;

— услугами правового и риэлтерского характера.

Сельское хозяйство.

Производство продукции сельского хозяйства прогнозируется за счет объемов ЗАО «Птицефабрика Белореченская» и личных подсобных хозяйств.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств по прогнозу 2009 года составил 1308,9 млн. руб. (факт 966,8 млн. руб.).  Большая доля объемов производства сельскохозяйственной продукции приходится на личные подсобные хозяйства (52,2%).

Личными подсобными хозяйствами производится: мясо свиней и птицы, молоко, овощи, картофель).

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  по прогнозу 2009 года составил 1948,8 млн. руб. (факт 1361,3 млн. руб.) Причиной невыполнения прогнозных показателей является несвоевременная реализация инвестиционных проектов 2009 года:

— тепличный комплекс на 16 га, инвесторы: ООО Управляющая компания «Столичные овощи», ООО «Тепличный комбинат «Белореченский». Осуществляется проектирование, срок реализации проекта 2007-2014 года;

— строительство завода по производству с./х. продукции, инвестор ООО «Кубань-Ти». Начато строительство, срок реализации проекта 2009-2011 года

— строительство завода по переработке с./х. продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, инвестор ЗАО «Интерагроинвест». Осуществляется подготовка проектно — сметной документации, срок реализации проекта 2008-2015 года;

— строительство развлекательного комплекса «Вега», инвестор ООО «Виста», на стадии проектирования реализации проекта приостановлена.

Строительство

В строительную отрасль  поселения входят 144 предприятия, в основном малого и среднего бизнеса (ООО «Приоритет», ООО «Газовик», ООО «Калорит», ООО «Строительная компания», ООО «Фриз», ООО Строительный холдинг «Мастер плюс», ООО ТД «Агро-ресурс», ООО «Юг-строймонтаж», ООО «Агроспецстрой», ООО «Агротехнология», ОАО «Ремонтник» и т.д.).

Объем строительно-монтажных работ по прогнозу 2009 года составлял 2206,1 млн. руб. (факт 1202,2 млн. руб.). Основные строительные организации: ОАО «Ремонтник», ООО «Юг-строймонтаж», ООО «Агроспецстрой», ООО «Краснодархимстрой», ООО «Агро-ресурс» вовремя не смогли заключить договора подряда.

Снижение объемов строительно-монтажных работ повлекло уменьшение объемов продаж  у предприятий  производящих строительные материалы, занимающихся глубокой переработкой древесины и металлопластиковым производством: ООО «Завод КСМ №7», ООО «Экорест», ООО «Волна», ООО «Нонна», ООО «Наско».

Немаловажным фактором поддержки  строительной отрасли является участие предприятий города в реализации муниципального заказа за счет средств городского бюджета.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по прогнозу составлял в 2009 году 39,4 тыс. кв. Фактически введено в эксплуатацию 38,9 тыс. кв.м.

Ввод в эксплуатацию жилых домов  построенных населением за свой счет и с помощью кредитов в 2009 году составил 35,2 тыс.кв. м. или 106,3 % к прогнозу. Увеличить данный показатель в 2009 году удалось в связи с  вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов предприятиями   ООО «Оксиген», ООО «Амкор», ЗАО «Промэкскавация».

Средняя обеспеченность  населения площадью жилых квартир в 2009 году  составила 24,7 кв.м. на человека, (103,3 % прогнозу).

Прибыль

Важным критерием, формирующим налогооблагаемую базу поселения,  является прибыль предприятий.

С четвертого квартала 2008 года финансовый кризис оказал влияние на деятельность значимых предприятий города. Положительный финансовый результат экономической деятельности предприятий в целом по поселению ниже прогнозного. Прибыль предприятий составила 178,6 млн. руб. при прогнозе 425,9 млн. руб. Увеличилось количество предприятий получивших убытки. В основном это предприятия строительной индустрии, перерабатывающей отрасли. Общий убыток по предприятиям поселения в 2009 году составил более 36 млн. руб.

Социальная сфера

В профессиональном образовании ситуация по итогам 2009 года оценивается следующим образом:

— начальное профессиональное образование получили 481 человек;

— среднее профессиональное образование 1343 человека;

— высшее профессиональное образование 2341 человек.

Рынок трудовых ресурсов в 2009 году пополнили 445 выпускников среднего и 1395 выпускников высшего профессионального образования очной и заочной форм обучения.

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы в 2009году следующая:

— больничными койками (коек на 1 тыс. жителей) — 9,5 (прогноз 7,8);

— амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 1 тысячу населения)  —  23,4 (прогноз 19,8);

— стационарными  учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (мест на 1 тысячу населения) —  1,01 (прогноз 0,94);

— дошкольными образовательными учреждениями  (мест на 1000 детей дошкольного возраста) — 401,6 (прогноз 367,8);

— обеспеченность врачами (человек на 1 тысячу населения) — 2,2 (прогноз 3,2);

— обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 1 тысячу населения)  — 7,2  (прогноз-8,7).

В 2009 году 2318 детей посещают детские дошкольные образовательные учреждения. Проблема обеспечения детей местами в детских садах на сегодняшний день остается актуальной.

Председатель Совета

Белореченского городского поселения                                                   А.А.Цику